赣州市南康区人民检察院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 赣州市南康区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区人民检察院 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区人民检察院 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区人民检察院概况一、部门主要职责

赣州市南康区人民检察院是国家的法律监督机关，对区

人民代表大会及其常务委员会负责，并受区委与上级检察机关的领导。

(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

(二)对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪 嫌疑人;

(三)对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定 提起公诉的案件支持公诉;

(四)依照法律规定提起公益诉讼; (五)对诉讼活动实行法律监督;

(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律 监督;

(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督; (八)法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市南康区人民检察院所属预算单位共有 1

个，包括：赣州市南康区人民检察院（独立核算）。

编制人数小计 52 人，其中：政法专项编制人数 51 人，

工勤编 1 人。实有人数 86 人，其中：在职人数小计 47 人，

政法专项人数 46 人，工勤人员 1 人。退休人数小计 39 人。

遗属补助 5 人。

第二部分 赣州市南康区人民检察院 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[176001]赣州市南康区人民检察院

单位：万元

部门收入总表

[176001]赣州市南康区人民检察院 单位：万元

填报单位[176001]赣州市南康区人民检

部门支出总表

察院 单位：万元

[176001]赣州市南康区人民检察

财政拨款收支总表

院 单位：万元

[176001]赣州市南康区人民检察院

一般公共预算支出表

单位：万元

一般公共预算基本支出表

[176001]赣州市南康区人民检察院 单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”

经费支出

填报单位[176001]赣州市南康区人民检察院

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

填报单位:[176001]赣州市南康区人民检察院

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

第三部分 赣州市南康区人民检察院 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年赣州市南康区人民检察院收入预算总额为 3102.33 万元,较上年预

算安排增加 885.28 万元,主要原因为人员经费增加,其他收入往来资金增加。

其中：财政拨款收入 1602.33 万元，较上年预算安排增加 285.28 万元；其他

收入 1500 万元，较上年预算安排增加 600 万元。

(二)支出预算情况

2023 年赣州市南康区人民检察院支出预算总额为 3102.33 万元,较上年预

算安排增加 885.28 万元,主要原因为人员经费增加,其他收入往来资金增加。

按支出项目类别划分：基本支出 1242.77 万元，较上年预算安排增加

363.76 万元，其中：工资福利支出 1050.43 万元、商品和服务支出 185.02 万元、对个人和家庭的补助 7.32 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1859.56 万元，较上年预算安排增加 521.52 万元，其中：商品和服务支出 1859.56 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2827.88 万元较上年预算安排增加

794.38 万元；社会保障和就业支出 85.63 万,较上年预算安排增加 30.25 万元; 卫生健康支出 100.12 万元，较上年预算安排增加 27.47 万元;住房保障支出

88.70 万元,较上年预算安排增加 33.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1050.43 万元，较上年预算安排增

加 359.56 万元；商品和服务支出 2044.58 万元，较上年预算安排增加 526.38

万元；对个人和家庭的补助 7.32 万元，较上年预算安排减少 0.66 万元；资本

性支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年赣州市南康区人民检察院财政拨款支出预算总额为 1602.33 万

元，较上年预算安排增加 285.28 万元,主要原因为人员经费增加等。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1327.88 万元较上年预算安排增加

194.38 万元；社会保障和就业支出 85.63 万,较上年预算安排增加 30.25 万元; 卫生健康支出 100.12 万元，较上年预算安排增加 27.47 万元;住房保障支出

88.70 万元,较上年预算安排增加 33.18 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1242.77 万元，较上年预算安排增加

363.76 万元，其中：工资福利支出 1050.43 万元，商品和服务支出 185.02 万元，对个人和家庭的补助 7.32 万元；项目支出 359.56 万元，较上年预算安排减少 78.48 万元，其中：商品和服务支出 359.56 万元，资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023 年赣州市南康区人民检察院机关运行经费预算 1718.02 万元，比

2022 年预算增加 599.82 万元，增长 53.64%，主要原因为：暂扣款缴入实有资金账户。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 343 万元,其中:货物预算 73 万元,

工程预算 200 万元, 服务预算 70 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 10 辆,其中：一般公务用车实有

数 0 辆,执法执勤用车实有数 10 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大

型设备 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市南康区人民检察院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 3102.33 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化书记员专项经费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市南康区人民检察院部门预算安排项目 3 个，项目预算金额

合计 1859.56 万元，本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：

1、项目名称：赣州市南康区人民检察院书记员专项经费

（1） 项目概述：通过实施聘用书记员制度有力缓解单位人员紧缺的问题，完成各项检察辅助工作任务，提高检察工作整体效能，力争年度考评在全省的排名靠前。

（2） 立项依据：赣检发政字【2019】8 号

（3） 实施主体:赣州市南康区人民检察院

（4） 实施方案：根据《赣州市南康区人民检察院聘任制人员管理办法》相关内容实施。

（5）实施周期：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（6） 本年度预算安排：99.56 万元

（7） 年度绩效目标：

目标 1：认真贯彻中央、省、市政法工作会议、省、市检察工作会议精神，全面推进我院检察工作的新发展。

目标 2：努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，负责受理控告、申诉和举报检察工作。确保办案实效的同时在执法办案过程中，无办案安全事故，干警违法违纪问题出现。力争年度考评在全省排名靠前。

目标 3：通过实施聘用制书记员招聘工作，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，提高书记员岗位技能。

2、项目名称：赣州市南康区人民检察院执收成本工作经费

（1） 项目概述：保障自聘用人员、办公、办案等经费，力争年度考评在全省的排名靠前。

（2） 立项依据：根据《赣州市财政局关于推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》

（3） 实施主体:赣州市南康区人民检察院

（4） 实施方案：根据《赣州市南康区人民检察院聘任制人员管理办法》、

《预算管理办法》等相关内容实施。

（5）实施周期：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（6） 本年度预算安排：260 万元

（7） 年度绩效目标：

目标 1：依法严厉打击各类刑事犯罪及危害国家安全犯罪，切实履行好检察职能，保障社会稳定。

目标 2：加强法律监督、维护公平正义；加强未成年人刑事检察及公益诉讼检察工作；依法办理各类民事行政监督件。

目标 3：保障自聘人员工资待遇，协助检察官办理案件，提升办案质效。

3、项目名称：赣州市南康区人民检察院其他收入专项经费

（1） 项目概述：2023 年司法救助款、暂扣款、联合办案专项经费等实有资金。

（2） 立项依据：根据《赣州市财政局关于推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》。

（3） 实施主体:赣州市南康区人民检察院

（4） 实施方案：根据赣州市南康区人民检察院 2023 年工作计划、目标和工作打算。

（5）实施周期：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（6） 本年度预算安排：1500 万元

（7） 年度绩效目标：实有资金无绩效目标。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市南康区人民检察院"三公"经费财政拨款安排 142.4 万元， 其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 44.70 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 54.7 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 43 万元,比上年减 7 万元，主要原因是：严格执行公务

用车管理制度。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他支出。

(三)财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支付。

(四)信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。(五)事业运行：反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出

。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(十)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

。

(十一)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务