江西省赣州市南康区人民检察院

赣州市南康区人民检察院2023年度部门决算

目录

第一部分赣州市南康区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市南康区人民检察院概况

一、部门主要职责

赣州市南康区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责，并受区委与上级检察机关的领导。其主要职责是：

(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

(二)对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

(三)对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;

(四)依照法律规定提起公益诉讼;

(五)对诉讼活动实行法律监督;

(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

(八)法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市南康区人民检察院	市级

赣州市南康区人民检察院（本级）设立9个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、唐江检察室、综合业务部。本部门年末在职人员47人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣州市南康区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,795.47	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,904.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	655.34	八、社会保障和就业支出	39	85.63
	9		九、卫生健康支出	40	91.57
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	95.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,450.81	本年支出合计	58	2,178.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	272.76
	30			61
总计	31	2,450.81	总计	62	2,450.81
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣州市南康区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,450.81	1,795.47					655.34
204			公共安全支出	2,177.73	1,522.39					655.34
20404			检察	1,874.87	1,219.53					655.34
2040401			行政运行	1,016.86	1,016.86
2040402			一般行政管理事务	858.01	202.67					655.34
20499			其他公共安全支出	302.86	302.86
2049999			其他公共安全支出	302.86	302.86
208			社会保障和就业支出	85.63	85.63
20805			行政事业单位养老支出	84.96	84.96
2080501			行政单位离退休	0.11	0.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85
20899			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
210			卫生健康支出	91.57	91.57
21011			行政事业单位医疗	91.57	91.57
2101101			行政单位医疗	82.04	82.04
2101103			公务员医疗补助	9.53	9.53
221			住房保障支出	95.88	95.88
22102			住房改革支出	95.88	95.88
2210201			住房公积金	95.88	95.88
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣州市南康区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,178.05	1,289.94	888.11
204			公共安全支出	1,904.97	1,016.86	888.11
20404			检察	1,602.11	1,016.86	585.25
2040401			行政运行	1,016.86	1,016.86
2040402			一般行政管理事务	585.25		585.25
20499			其他公共安全支出	302.86		302.86
2049999			其他公共安全支出	302.86		302.86
208			社会保障和就业支出	85.63	85.63
20805			行政事业单位养老支出	84.96	84.96
2080501			行政单位离退休	0.11	0.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85
20899			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
210			卫生健康支出	91.57	91.57
21011			行政事业单位医疗	91.57	91.57
2101101			行政单位医疗	82.04	82.04
2101103			公务员医疗补助	9.53	9.53
221			住房保障支出	95.88	95.88
22102			住房改革支出	95.88	95.88
2210201			住房公积金	95.88	95.88
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣州市南康区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,795.47	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,522.39	1,522.39
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.63	85.63
	9		九、卫生健康支出	41	91.57	91.57
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	95.88	95.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,795.47	本年支出合计	59	1,795.47	1,795.47
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,795.47	总计	64	1,795.47	1,795.47
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣州市南康区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,795.47	1,289.94	505.53
204			公共安全支出	1,522.39	1,016.86	505.53
20404			检察	1,219.53	1,016.86	202.67
2040401			行政运行	1,016.86	1,016.86
2040402			一般行政管理事务	202.67		202.67
20499			其他公共安全支出	302.86		302.86
2049999			其他公共安全支出	302.86		302.86
208			社会保障和就业支出	85.63	85.63
20805			行政事业单位养老支出	84.96	84.96
2080501			行政单位离退休	0.11	0.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85
20899			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
210			卫生健康支出	91.57	91.57
21011			行政事业单位医疗	91.57	91.57
2101101			行政单位医疗	82.04	82.04
2101103			公务员医疗补助	9.53	9.53
221			住房保障支出	95.88	95.88
22102			住房改革支出	95.88	95.88
2210201			住房公积金	95.88	95.88
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣州市南康区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,147.14	302	商品和服务支出	134.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	108.37	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	219.46	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	391.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	32.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.25	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.97	30206	电费	15.25	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	58.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	35.11	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	168.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	9.39	30213	维修（护）费	0.98	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.50	30214	租赁费	7.76	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	8.59	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.41	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.11	30217	公务接待费	11.53	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	5.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	312	对企业补助
30309	奖励金	3.17	30229	福利费	0.03	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.02	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.16	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,155.73	公用支出合计					134.21
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣州市南康区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣州市南康区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣州市南康区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	114.65	97.55	52.72
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	69.95	52.85	41.18
（1）公务用车购置费	4	43.00	25.90	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	26.95	26.95	23.20
3.公务接待费	6	44.70	44.70	11.53
（1）国内接待费	7	——	——	11.53
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	158
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,585
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣州市南康区人民检察院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	10
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	10
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2450.81万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2450.81万元，比上年减少103.50万元，下降4.05%，主要原因：其他资金收入项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1795.47万元，占73.26%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入655.34万元，占26.74%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2450.81万元，其中本年支出合计2178.05万元，比上年减少85.47万元，下降3.78%，主要原因：当年项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余272.76万元，比上年减少18.03万元，下降6.20%，主要原因：其他收入资金结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出1289.94万元，占59.22%；项目支出888.11万元，占40.78%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1857.33万元，决算数1795.47万元，完成年初预算的96.67%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数1582.88万元，决算数1522.39万元，完成年初预算的96.18%。预决算差异主要原因：当年人员支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数85.63万元，决算数85.63万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数100.12万元，决算数91.57万元，完成年初预算的91.47%。预决算差异主要原因：当年人员支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数88.70万元，决算数95.88万元，完成年初预算的108.10%。预决算差异主要原因：调整增加住房公积金缴存基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1289.94万元，其中：

（一）工资福利支出1147.14万元，比上年增加269.79万元，增长30.75%，主要原因：在职人员绩效及聘用人员工资费用在此支出。

（二）商品和服务支出134.21万元，比上年减少43.22万元，下降24.36%，主要原因：调整在项目中支出。

（三）对个人和家庭补助支出8.59万元，比上年增加1.48万元，增长20.74%，主要原因：司法救助案件和金额增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.09万元，下降100.00%，主要原因：当年无此类支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数97.55万元，决算数52.72万元，完成全年预算的54.04%；决算数比上年减少24.53万元，下降31.76%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数52.85万元，决算数41.18万元，其中：

公务用车购置全年预算数25.90万元，决算数17.98万元，完成全年预算的69.42%，主要原因：严格控制车辆采购价格。决算数比上年减少12.51万元，下降41.03%,主要原因：本年购置公务用车数量比上年减少1辆。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数26.95万元，决算数23.20万元，完成全年预算的86.09%，主要原因：严格执行车辆管理制度,严把车辆维修审批关。决算数比上年减少3.79万元，下降14.05%,主要原因：报废老旧车辆,严把车辆维修审批关。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9辆。

公务接待费全年预算数44.70万元，决算数11.53万元，完成全年预算的25.80%，主要原因：严格落实中央八项规定精神和有关厉行节约要求。决算数比上年减少8.23万元，下降41.64%,主要原因：严格落实中央八项规定精神和有关厉行节约过紧日子要求。全年国内公务接待158批，累计接待1585人次，主要是：兄弟县院交流学习。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：未发生外事接待支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：未发生外事接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出134.21万元，决算数比上年减少43.31万元，下降24.40%，主要原因：在项目中支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1316.58万元，其中：政府采购货物支出1304.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.68万元。授予中小企业合同金额1316.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1316.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆10辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金2194.56万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：2023年政法转移支付资金、2023年南康区检察院专项经费、2023年南康区检察院执收工作经费、2023年南康区检察院其他收入资金。涉及一般公共预算支出694.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我院通过开展项目绩效评价工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2030.93万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我院2023年度坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行落实中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，加强经费及资产管理，有效地降低了运行成本。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.单位自评工作开展情况

赣州市南康区人民检察院成立评价工作小组，由主要领导担任小组组长，办公室牵头，各部门协助，分管领导监督。按照指标内容分类评价，统筹兼顾，科学定性、定量打分。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括五个部分，三级指标包括九个部分。采用定量与定性评价相结合的比较法进行自评。

2.综合评价结论

2023年赣州市南康区人民检察院的4个项目的设立符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算编制有明确标准，资金额度与年度目标基本相适应，资金分配有测算依据。除其他收入资金外，其余3个项目资金到位率均为100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，组织实施管理制度健全，制度执行符合相关管理规定。

3.绩效目标完成情况总体分析

2023年，绩效目标均已完成。2023年是“十四五”规划的关键之年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。赣州市南康区人民检察院在区委和上级检察机关的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，按照“4332”工作思路ⁱ，坚持为大局服务、为人民司法，积极有效履行法律监督职责，为“融入大湾区、建设新南康、争当排头兵”作出了积极贡献。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

2023年，其他收入资金项目编制预算时为避免当年无资金指标支出，对其他收入预估较高，实际当年其他收入较少，造成2023年执行率不高，今后将加强在预算编制时充分论证项目立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性，加强预算编制前瞻性。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将要按照相关要求做到绩效自评结果全过程公开。

赣州市南康区人民检察院（本级）“2023年政法转移支付资金项目支出绩效自评表”如下：

赣州市南康区人民检察院（本级）“2023年南康区检察院专项经费项目支出绩效自评表”如下：

赣州市南康区人民检察院（本级）“2023年南康区检察院执收工作经费项目支出绩效自评表”如下：

赣州市南康区人民检察院（本级）“2023年南康区检察院其他收入资金项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年度部门整体支出绩效评价自评报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员基本情况

1.主要职责职能

赣州市南康区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责，并受区委与上级检察机关的领导。其主要职责是：

(1)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

(2)对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

(3)对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;

(4)依照法律规定提起公益诉讼;

(5)对诉讼活动实行法律监督;

(6)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

(7)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

(8)法律规定的其他职权。

2.架构情况

2022年赣州市人民南康区人民检察院预算单位共有1个，包括：赣州市南康区人民检察院（独立核算）。内设9个机构，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部、唐江检察室。

3.人员情况

本部门2023年年末编制人数52人，其中政法专项编制人51人，工勤编1人，年末实有人数93人，其中在职人员47人，退休人员41人，遗属补助人员5人。

（三）部门履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委实施意见为契机，以党建为引领，以核心业务数据为导向，以争创第一等工作为标准，持续强化政治建设、业务建设、队伍建设、作风建设和信息化建设，全面履行法律监督职能，增强法律监督能力，提升法律监督质效，推动南康检察在全省、全市检察机关高质量发展上作示范、勇争先，打造“让党放心、人民满意”模范机关，为“融入大湾区、建设新南康、争当排头兵”提供强有力的检察保障。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1.认真贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议、全市政法、区政法工作会议精神，全面落实检察工作的新发展；

2.努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，积极查处职务犯罪案件，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现，力争执法质量考评在全省的排名进入第一方正。

3.通过实施检察事务官招聘工作，增加检察书记员、事务官数量，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，提高辅助文员岗位技能。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2023年初制定了本年度部门预算绩效目标，全面实施预算项目绩效目标管理，积极推进项目绩效评价，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各环节。

（五）部门预算及执行情况

2023年财政部门预算批复数是3357.33万元，调整预算173.59万元；本年度实际执行2173.63万元，预算执行率为61.65%。

二、部门整体支出绩效实现情况

履职完成情况

2023年我院受理案件数2605件，办结案件数2605件，案件办结率达100.00%；批准逮捕人数313人，提起公诉人数655人，社会涉诉信访案件处置率100%，息诉信访率100%，社会公众对检察院工作满意率99.228%,不但提升了司法公信力，还实现了“检群”的双向沟通，切实提升人民群众对检察工作的知晓度和满意度。

履职效果情况

2023年我院获评全省质量建设综合考核先进基层院，获得区级以上集体荣誉表彰35项、个人荣誉表彰31人次。全力推进平安南康法治建设。

（三)社会满意度及可持续性影响

2023年群众满意度指数达99.228%，连续三年稳居全市前列。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

主要问题及原因分析

预算编制不够精准，预算绩效尚有进步空间。由于难以精准预估次年的其他收入资金，导致预算执行率偏低。
评价指标不够合理，财务人员加强培训学习。由于预算绩效管理工作开展时间较短，各行业未统一共性和个性绩效指标，部分指标设置难度较大，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了预算绩效管理工作的效率。

改进的方向和具体措施

加强对政府采购业务预算与计划的管理。在预算编制时充分论证项目立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性，加强预算编制前瞻性。加强各部门对《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等财经法规的学习，引导各部门合理申报政府采购计划。

2.加强培训与指导。强化对财务人员在预算绩效管理方面的培训学习，提高预算绩效管理工作的效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本院2023年绩效自评结果已公开。

关于2023年南康区检察院专项经费的绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。赣州市南康区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责，并受区委与上级检察机关的领导。聘用制书记员指在检察活动中协助检察官履行检察职责，从事辅助性、事务性、技术性工作的岗位，近年来，赣州市南康区人民检察院因经济活跃，各类案件明显增多，中心工作任务繁重，案多人少矛盾十分突出。为有效缓解案多人少的矛盾，保障人民检察院依法履职，支持深化刑事诉讼监督、强化民事行政诉讼监督和行政检察监督、推进公益诉讼、未成年人检察、法治信息化、群众满意度等各项工作的顺利完成，设立了“2023年南康区检察院专项经费”项目资金。

（二）项目绩效目标。

1、总目标：通过实施聘用制书记员招聘工作，增加书记员、事务官数量，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，提高聘用制书记员岗位技能。

2、年度绩效目标：①为深入贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进全市检察工作的新发展。 ②努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，积极查处职务犯罪案件，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现 ③通过实施聘用书记员制度有力缓解单位人员紧缺的问题，完成各项检察辅助工作任务，提高检察工作整体效能，力争检察业务考评在全省的排名进入第一方阵。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由本单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

本次评价主要采用定量与定性相结合的比较法进行评价，评价标准为年初既定计划目标，通过收集佐证材料的方式，检查、核实年度绩效目标完成情况，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

绩效评价工作过程

本次对赣州市南康区人民检察院2023年度聘用制书记员专项经费的绩效自评由绩效评价小组通过前期调研和对相关资料的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，由评价小组设计并确定评价指标体系、评分标准、评价方法及整体绩效自评工作程序和步骤，最后按照专家组评审通过并最终确定的本次绩效评价工作方案，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。按照赣州市财政局监督评价科的统一部署，此次绩效评价评价项目组工作分为前期准备、现场评价、整理编制初稿和出具正式报告四个阶段。

1、前期准备阶段

组织评价项目组相关人员参加培训、讨论，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，制定绩效评价工作方案，明确工作任务、时间安排及相关要求。准备绩效评价工作所需材料，编制完善满意度调查问卷、绩效评价工作基础数据表等。

2、现场评价阶段

评价项目组对项目支出情况进行现场评价，对项目各项指标的完成情况进行实地检查、交换意见并形成结论。同时对项目的业务管理人员和具体实施负责人进行深度访谈并进行项目实施直接受益对象的满意度问卷调查，掌握项目实施取得的综合效益情况和直接受益对象对项目的真实看法。

3、编制初稿阶段

整理完善工作底稿，全面和综合分析现场评价阶段的工作情况，回收满意度调查问卷，对调查数据进行科学筛选和深入分析。梳理绩效评价工作的经验及不足，形成绩效评价报告初稿。

4、完成报告阶段

根据赣州市人民南康区人民检察院的最终审定意见出具正式报告，同时整理好评价项目组绩效评价工作底稿等相关资料存档备查。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组根据绩效评价指标体系，从预算执行情况、项目产出、项目效益、满意度四个方面，通过对项目负责人进行深度访谈、实地资料核查、财务核查和问卷调查等方式，对2023年度聘用制书记员专项经费采取到的数据进行客观公正的评价，最终自评结果为100分。各项指标具体得分详见附表

四、绩效评价指标分析

项目决策情况

项目决策从项目立项和项目目标两个方面对项目进行考察，项目立项包括项目立项依据充分性和立项规范性。项目目标指绩效目标合理性和绩效指标明确性。

根据中共江西省委政法委、省财政厅、省社会保障厅、省高级法院、省人民检察院关于《法院和检察院实行政府购买服务的雇员制司法辅助人员有关问题的意见》，根据《赣州市财政局关于批复2023年部门预算的通知》，2023年度聘用制书记员专项项目经市财政审批立项。

项目过程情况

2023年度聘用制书记员专项经费属于财政专项资金，赣州市南康区人民检察院严格依照“专款专用”原则对项目资金进行管理，严格规范项目支出，加强项目支出监督，界定项目资金使用范畴。

项目产出情况

2023年各项目质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标及满意度指标均完成100%，得100分。

①成本指标（20分）

人均培训成本（5分）：2023年人均培训成本小于1000元每人次，根据评分标准，该指标得分5分。

经费支出数（15分）：2023年经费支出数99.56万元，未超出预算数，根据评分标准，该指标得分15分。

②数量指标（15分）

从事检察辅助工作人员数量（5分）：根据现场资料核查，2023年1-12月赣州市南康区人民检察院检察辅助人员人数为19人以上，根据评分标准，该指标得分5分。

培训次数（5分）：2023年我单位组织培训1次，各部门条线培训最少2次以上，根据评分标准，该指标得分5分。

人均参加社会志愿服务次数（5分）：创文、创卫、献血等社会志愿服务次数大于5次，根据评分标准，该指标得分5分。

③质量指标（15分）

司法考试合格率（10分）：2023年我单位聘用制书记员司法考试合格率高于80%，根据评分标准，该项指标得10分。

本科以上学历占比（5分）：2023年我单位聘用制书记员本科以上学历占比高于60%，根据评分标准，该项指标得5分。

④时效指标（10分）

工资发放及时率（10分）：2023年我单位聘用制书记员每月及时发放工资，根据评分标准，该项指标得10分。

⑤社会效益指标（20分）

法制宣传安全指数（10）：2023年我院法制宣传99%，根据评分标准，该项指标得10分。

提升司法便民服务水平（10分）：2023年，赣州市南康区人民检察院通过构建良性互动的新型检律关系、深入开展统计信息管理工作、继续抓好案件信息公开工作，提升司法服务水平，达成预期目标，该指标得分10分。

⑥满意度指标（10分）

群众满意度（10分）：2023年赣州市南康区人民检察院群众满意度评价得分99.228%，根据评分标准，该项指标得分10分。

项目效益情况

采用定量与定性评价相结合的比较法进行自评。2023年度赣州市南康区人民检察院部门整体支出绩效评价自评100分。

项目效益情况

采用定量与定性评价相结合的比较法进行自评。2023年度赣州市南康区人民检察院部门整体支出绩效评价自评100分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：高度重视预算绩效管理工作，明确各部门工作职责和工作目标，及时修正和完善绩效目标，健全和完善预算管理、内控管理、预算绩效管理等机制，全面提升管理水平，推动赣州检察工作高质量发展。

存在问题：1.聘用制书记员人员流动性大，人员招聘需通过省检察院组织全省统一招聘工作，启动招聘工作审批程序复杂，周期长，难以及时补充人员，影响预算执行率和预算绩效评分；2.评价指标设置不够合理，财务人员加强培训学习。由于预算绩效管理工作开展时间较短，各行业未统一共性和个性绩效指标，部分指标设置难度较大，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了预算绩效管理工作的效率。

六、有关建议

一、建议省检察院委托市级聘用制书记员统一招聘工作，加快工作进度，缩短招聘周期，切实提高聘用制书记员专项资金使用效率。

二、建议财政部门、上级检察机关组织各单位进行预算绩效管理专项培训，对预算绩效管理工作加强指导，提高各单位设置绩效目标的真实性和准确性。

七、其他需要说明的问题

无

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