江西省赣州市南康区人民检察院

赣州市南康区人民检察院2026年部门预算

第一部分赣州市南康区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分赣州市南康区人民检察院2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分赣州市南康区人民检察院 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市南康区人民检察院概况

一、部门主要职责

赣州市南康区人民检察院主要职责是：

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向赣州市南康区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

(三)贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

(四)负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

(五)对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

(六)依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八)负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

(九)受理向本院提出的控告、申诉和举报。

(十)对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

(十一)负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

(十二)负责本院检务督察工作。

(十三)负责本院财务装备、检察技术信息工作。

(十四)其他应由赣州市南康区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

赣州市南康区人民检察院共有预算单位1个，包括赣州市南康区人民检察院。

编制人数小计52人，其中：行政编制人数52人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数小计95人，其中：在职人数小计46人，行政在职人数46人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计49人，遗属人数小计5人。

第二部分赣州市南康区人民检察院2026年部门预算表

收支预算总表
填报单位:176赣州市南康区人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,663.29	公共安全支出	2,380.66
（一）一般公共预算收入	1,663.29	社会保障和就业支出	93.56
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	91.70
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	98.26
二、教育收费资金收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、上级补助收入	0.00
七、其他收入	900.00










本年收入合计	2,563.29	本年支出合计	2,664.19
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	100.91
收入总计	2,664.19	支出总计	2,664.19

部门收入总表
填报单位:176赣州市南康区人民检察院												单位：万元
单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
单位名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	2,664.19	100.91	1,663.29	1,663.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
赣州市南康区人民检察院	2,664.19	100.91	1,663.29	1,663.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00

部门支出总表
填报单位:176赣州市南康区人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,664.19	1,505.79	1,158.41
204	公共安全支出	2,380.66	1,222.26	1,158.41
20404	检察	2,380.66	1,222.26	1,158.41
2040401	行政运行	1,222.26	1,222.26	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,158.41	0.00	1,158.41
208	社会保障和就业支出	93.56	93.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.07	92.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	91.70	91.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.70	91.70	0.00
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.01	53.01	0.00
221	住房保障支出	98.26	98.26	0.00
22102	住房改革支出	98.26	98.26	0.00
2210201	住房公积金	98.26	98.26	0.00

财政拨款收支总表
填报单位:176赣州市南康区人民检察院					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,663.29	公共安全支出	1,480.66	1,480.66	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,663.29	社会保障和就业支出	93.56	93.56	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	91.70	91.70	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	98.26	98.26	0.00	0.00

























二、上年结转	100.91
一般公共预算拨款结转	100.91
政府性基金预算拨款结转	0.00
收入总计	1,764.19	支出总计	1,764.19	1,764.19	0.00	0.00

一般公共预算支出表
填报单位:176赣州市南康区人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,663.29	1,505.79	157.50
204	公共安全支出	1,379.76	1,222.26	157.50
20404	检察	1,379.76	1,222.26	157.50
2040401	行政运行	1,222.26	1,222.26	0.00
2040402	一般行政管理事务	157.50	0.00	157.50
208	社会保障和就业支出	93.56	93.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.07	92.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	91.70	91.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.70	91.70	0.00
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.01	53.01	0.00
221	住房保障支出	98.26	98.26	0.00
22102	住房改革支出	98.26	98.26	0.00
2210201	住房公积金	98.26	98.26	0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:176赣州市南康区人民检察院				单位：万元
支出经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,505.79	1,308.55	197.24
301	工资福利支出	1,238.74	1,238.74	0.00
30101	基本工资	241.83	241.83	0.00
30102	津贴补贴	146.76	146.76	0.00
30103	奖金	286.40	286.40	0.00
30106	伙食补助费	32.95	32.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.07	92.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	38.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.01	53.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	98.26	98.26	0.00
30199	其他工资福利支出	247.28	247.28	0.00
302	商品和服务支出	197.24	0.00	197.24
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30208	取暖费	2.30	0.00	2.30
30209	物业管理费	37.90	0.00	37.90
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	36.70	0.00	36.70
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	24.00	0.00	24.00
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	35.83	0.00	35.83
30299	其他商品和服务支出	10.50	0.00	10.50
303	对个人和家庭的补助	69.81	69.81	0.00
30302	退休费	46.19	46.19	0.00
30305	生活补助	5.04	5.04	0.00
30309	奖励金	3.12	3.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.46	15.46	0.00


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:176赣州市南康区人民检察院						单位：万元
合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
94.03	0.00	0.00	0.00	36.70	58.33	25.33	32

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位:176赣州市南康区人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
填报单位:176赣州市南康区人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标
部门编码		176	部门名称		赣州市南康区人民检察院
年度绩效总目标	主动融入大局，服务全市中心工作，依法行使检察权，聚焦民心民生，围绕人民群众关注的热点、难点问题，加大生态环境和资源保护、食品安全等公益诉讼案件的办理力度；严厉打击各类刑事犯罪，持续推进反腐败斗争，依法惩治贪污、贿赂等职务犯罪，积极查办司法工作人员侵反公民权利、损害司法公正等犯罪案件。在确保办案实效的同时，加大宣传力度，促进赣州法治环境建设，维护社会公平正义。


一级指标	二级指标	三级指标		计算符号		目标值	度量单位
产出指标	数量指标	受理案件数量		≥		2000	件
		结案数		≥		1800	件
	质量指标	办案及时性		=		100	百分比
	时效指标	案件受理及时性		=		100	百分比
	成本指标	在职人员控制率		≥		90	百分比
		公用经费控制率		≥		90	百分比
		三公经费控制率		≥		95	百分比
		预算支出标准执行率		≥		80	百分比
效益指标	社会效益指标	社会治理检察建议采纳率		≥		90	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对检察院工作满意度		≥		90	%

检务保障经费_南康区检察院执收成本性支出项目（2026）绩效目标表
绩效目标	在对标对表党中央各项决策部署，服务大局发展，推进中心工作，积极依法履行检察职责，完成各项工作任务过程中，补足办公经费不足，保障正常办公运转。该项目主要保障办公场所及办公设施的运行维护，检察机关日常运转、综合管理、文明创建、党建、聘用人员、节能环保等综合服务保障工作的顺利实施。
分解指标
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	非税执收成本	≤	157.5	万元
产出指标	数量指标	收案数	≥	2000	件
	数量指标	结案数	≥	1800	件
	质量指标	提起公诉率	≥	70	百分比
		确定量刑建议采纳率	≥	80	百分比
		认罪认罚适用率	≥	80	百分比
	时效指标	案件受理及时性	≥	90	百分比
效益指标	社会效益指标	社会治理检察建议采纳率	≥	80	百分比

第三部分赣州市南康区人民检察院2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年赣州市南康区人民检察院收入预算总额为2664.19万元，较上年预算安排减少95.91万元；本年收入合计2563.29万元，较上年预算安排减少196.81万元；包括：财政拨款收入1663.29万元，较上年预算安排减少196.81万元；其他收入900.00万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。上年结转100.91万元，较上年预算安排增加100.91万元。

(二)支出预算情况

2026年赣州市南康区人民检察院支出预算总额为2664.19万元，较上年预算安排减少95.91万元。

按支出项目类别划分：基本支出1505.79万元，较上年预算安排增加54.74万元；项目支出1158.41万元，较上年预算安排减少150.64万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出2380.66万元，较上年预算安排减少60.91万元；社会保障和就业支出93.56万元，较上年预算安排减少42.83万元；卫生健康支出91.70万元，较上年预算安排增加4.51万元；住房保障支出98.26万元，较上年预算安排增加3.32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1368.74万元，较上年预算安排增加38.89万元；商品和服务支出1197.69万元，较上年预算安排减少130.40万元；对个人和家庭的补助69.81万元，较上年预算安排增加19.66万元；资本性支出27.95万元，较上年预算安排减少24.05万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年赣州市南康区人民检察院财政拨款支出预算总额1764.19万元,较上年预算安排减少95.91万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1480.66万元，社会保障和就业支出93.56万元，卫生健康支出91.70万元，住房保障支出98.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出1505.79万元,项目支出258.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1368.74万元，商品和服务支出297.69万元，对个人和家庭的补助69.81万元，资本性支出27.95万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算197.24万元，比2025年预算增加8.19万元，增长4.33%。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额1.75万元,其中: 政府采购货物预算1.75万元, 政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算0.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆10辆,其中：一般公务用车实有数10辆。

2026年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）检务保障经费_南康区检察院执收成本性支出项目（2026）项目情况说明

（1）项目概述：保障自聘用人员、办公、办案等经费，力争年度考评在全省的排名靠前。

（2）立项依据：根据《赣州市财政局关于推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》

（3）实施主体:赣州市南康区人民检察院

（4）实施方案：根据《赣州市南康区人民检察院聘任制人员管理办法》、《预算管理办法》等相关内容实施。

（5）实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日。

（6）本年度预算安排：157.50万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年赣州市南康区人民检察院"三公"经费财政拨款安排94.03万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费36.70万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费25.33万元,比上年减少1万元，主要原因是：落实过紧日子要求。

公务用车购置费32万元,比上年增加32万元，主要原因是：拟采购两辆公务用车。

三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026年赣州市南康区人民检察院财政拨款委托业务费安排0万元。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。